目录

第一部分  潜江市安监局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  潜江市安监局2017年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  潜江市安监局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收支决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算拨款基本支出决算表

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年部门决算于2017年10月9日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2017年部门决算说明如下：

一、单位主要职责

⒈承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

⒉综合监督管理全市安全生产工作。

⒊依法行使安全生产综合监督管理职权。

⒋负责发布全市安全生产信息，综合管理全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作。

⒌负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作及职责范围内的安全生产许可证的颁 发管理工作。

⒍指导、协调全市安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备进行检测、评价、培训、咨询等工作，并负责监管。

⒎组织指导全市安全生产宣传教育工作。

⒏负责应急救援体系的建设、组织、指挥、协调工作；依法组织、协调重大事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况。

⒐依法监督检查工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作。

⒑负责全市作业场所职业卫生监督检查工作，组织指导和监督检查全市职业安全健康宣传培训工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

⒒开展安全生产方面的内外交流与合作。

⒓安全生产执法监察支队主要职责：一是查处生产经营单位违反安全生产法律、法规及各类安全生产规章制度的违法违规行业；开展执法检查、排查事故隐患，督促隐患整改；二是承办投诉举报案件查处工作；参与事故调查处理。

⒔危险化学品安全技术评估咨询中心主要职责：一是开展安全生产科学技术推广、技术交流，为生产经营单位提供安全生产信息服务；二是大力推广安全生产新技术、新材料、新工艺及先进管理经验办法，为全市安全监管提供技术支持和服务。

⒕市职业安全健康检查检验检测所主要职责：一是制订管辖范围内作业场所及职业病危害因素监测与评价工作计划，协助上级行政部门定期进行作业场所职业病危害因素监测。三是开展职业卫生、职业伤害与职业中毒防治培训教育。

二、单位基本情况

我局包括4个机关行政科室及2个下属单位，其中，列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、单位主要工作总结

（一）狠抓安全制度建设，着力构建齐抓共管新格局。成立了由市长任主任，分管市委常委和所有副市长任副主任的安委会。结合我市实际，成立了道路交通、消防等25个安全生产专业委员会，分别由各分管副市长任专业委员会主任，建立由市安委会抓总，各专业委员会分线负责机制；市安委会与22个区镇办事处及71个市直部门签订了安全生产目标管理责任书，各地各部门及时将安全生产责任书签订到每家企业，每家单位，各企业将安全生产责任书签订到每个班组，每个岗位，层层压实责任，传导压力，做到目标责任全覆盖；进一步修订完善了安全述职、专委会主任评议、“一票否决”等制度，完善的安全管理制度和严格的考核奖惩，有序推动了安全生产齐抓共管新格局的形成。

   （二）狠抓隐患排查体系建设，不断提高事故预防能力。一是强化源头管理。将安全生产条件列入项目落户会审会重要内容，对安全不达标企业坚决不予落户，严把安全准入关。今年，我局坚决对1个不符合安全条件的招商引资项目实行重大安全风险“一票否决”，坚决不同意引进落户。二是深入推进安全生产两个“全覆盖”工作建设。截止目前，已有入网运行企业1350家，我市高危行业企业、规模以上企业“两化”系统覆盖率已达到100%，月绩效评分在位列全省前列。深入推进安全生产网格化建设，目前，我市网格化体系已经初步建立，运转良好。三是实施重大隐患挂牌督办。针对省安委会第一阶段安全生产大检查问题清单、省安委会办公室公示隐患涉及到我市的和市安委会挂牌督办共13处重大隐患，制定了详细的整改措施，并抓好落实，目前已整改完成10处，其余3处12月底前全部整改完成。四是建立安全专家会诊隐患制度。按行业领域，市安委会办公室建立了安全生产专家库，充分发挥专家的技术特长，提高了查找隐患的准确性和全面性。特别针对我市化工园区监管，共组织了10批次省安全生产专家会诊隐患活动，确保了危险化学品行业的稳定。

    （三）狠抓重点领域专项整治，依法严厉打击非法违法行为。一方面狠抓危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山专项治理。积极推动危险化学品综合治理，开展化工园区整体性安全风险评价，启动化工园区外危险化学品企业搬迁改造工作，配合省安监局开展重大危险源在线监测系统试点。持续开展“三防一严为主线的专项整治；严格落实烟花爆竹生产企业高温天气停产规定，严厉打击违规储存、违规经营行为，确保了危险化学品和烟花爆竹安全生产生产的稳定；严格依法实施非煤矿山行政许可，认真组织开展安全教育培训，积极开展专家会诊，切实加强隐患整改。另一方面充分发挥市安委会办公室综合协调职责，督促住建、交通、公安、质监、发改、文体旅新、农业等部门认真履行安全生产行业监管职责，狠抓安全生产专项整治，依法严格打击安全生产非法违法行为，严格事故查处。1-10月，全市共开展执法检查11796次，检查企业14671家次，下发执法文书6132份，排查整改隐患7181处，打击非法违法行为110028起。

   （四）狠抓基层基础建设，提高安全保障能力。一是加强“人防”。今年来，市委配齐配强了全市安监干部，引进两名化工专业的技术人才，充分到安全监管队伍。在4个工业园区设置安监局，配备了3到4名专职安全监管人员，在18个区镇办事处设置了安监站，配备了1到2名专兼安全监管人员。二是加强“物”防。近年来，先后投入资金，修建了南、北消防站，购置18台多功能消防车，配备到除城区外的18个区镇；投入500多万元购置1台化工专勤消防车，进一步提升消防部队处置化工事故灾难的能力。三是加强“技”防。积极开展自动化控制改造，全市涉及危险化工工艺的企业全部完成自动化控制系统改造，全市重大危险源15处，均按要求完善了监控设施，高度危险和大型生产装置均装备了紧急停车系统。交通运输部门建设4G动态定位监控平台，加强“两客一危”营运车辆实时监控。我局正在按照国家安监总局、省安监局统一部署，建设危险化学品数据应用系统。

   （五）狠抓安全文化建设，营造安全发展浓厚氛围。一是加强宣传。认真学习宣传贯彻《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（以下简称《意见》），4月11日，国家安全监管总局监管二司副司长官山月同志来我市开展《意见》宣讲，市“四大家”领导等650人参加宣讲会。4月16日，根据省委要求，组织“四大家”领导等共120人参加省委宣讲会议。5月22日，组织全市高危企业主要负责人共60人，赴武汉参加全省《意见》宣讲。各地各部门以各种形式，加强《意见》宣讲，共召开宣讲会27场。以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题，组织开展“安全生产月”活动，全面加强安全生产宣传；二是强化培训。牢固树立“培训不到位是最大的安全隐患”的理念，切实加强安全生产培训力度。今年以来，开展危险化学品、网格化管理、“两化”体系、职业卫生、特种作业培训班42期，培训安全监管人员、企业主要负责人、特种作业人员1700余人；三是强化应急能力。组织专家对《潜江市安全生产事故灾难应急预案》进行了修订，确保针对性和可操作性。同时组织开展应急预案演练执法检查，联合市教育局开展校园逃生应急演练，联合市公安局消防大队探索建立专业性化工消防中队，开展应急救援物质普查，确保预案、演练、队伍、物资四到位，切实提升应急处置能力。

四、2017年决算收支情况

（一）收入总计1024.88万元

2017年度部门决算总收入1024.88万元，其中本年收入857.90万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入471.30万元，其中政府性基金0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入386.60万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余166.98万元。

（二）支出总计727.89万元

2017年度部门决算总支出727.89万元，其中财政拨款支出380.27万元，其他资金支出347.62万元。具体情况如下：

1.财政拨款支出380.27万元，其中基本支出148.24万元，（其中人员支出123.74万元，对个人和家庭补助支出13.89万元，公用支出10.61万元）。

2.项目支出232.03万元。

（三）结余296.99万元

2017年末结转结余296.99万元，其中财政拨款结余237.13万元，其他资金结余49.86万元。

五、政府性基金支出决算情况

无

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2017年，“三公”经费财政拨款支出4.81万元，其中;公务接待费1.26万元，公务用车购置及运行费3.55万元。具体情况如下：

（一） 因公出国（境）经费

2017年我局没有发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2017年支出1.26万元。主要用于安委会办公室每月组织专家会诊，迎接上级部门各项检查工作，累计接待32批次，接待人数107人，与上年相比下降60%，主要原因是严格执行中央八项规定，实行事前请示审批制度，不断完善财务报销手续和各项财务管理制度。

（三）公务用车购置及运行费

2017年支出3.55万元。其中：公务用车运行费3.55万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降30%。主要原因是:严格执行公务用车管理办法。

七、其他重要事项的情况说明

（一）决算收支增减变化情况

     2017年度部门决算总收入1024.88万元，与上年相比增加465.5万元，增长的主要原因是取缔关闭全市粘土砖瓦生产企业以奖代补专项资金由安监局代为管理。

2017年度部门决算总支出727.89万元，与上年相比增加221.89万元，增长的主要原因是一是新机保上线，缴纳了职工机关事业养老保险和职业年金；二是取缔关闭全市粘土砖瓦生产企业以奖代补专项资金。

（二）机关运行经费情况

潜江市安监局2017年机关支运行经费支出决算727.89万元，比上年增加221.89万元，增长30%，增加的主要原因是一是新机保上线，缴纳了职工机关事业养老保险和职业年金；二是取缔关闭全市粘土砖瓦生产企业以奖代补专项资金。

（三）政府采购情况

2017年购置通用设备办公电脑一台4200.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至  2017年12月31日，潜江市安监局共有车辆3辆，价值66.94万元；单价0.3万元以上通用设备16台（套）。

八、名词解释和其他需要说明的事项

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）财政预算支出：指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出及其他支出等。

九、决算公开表格如下（数据为零的挂空表）：

（一）收入支出决算总表（公开01表）

 （二）收入决算总表 （公开02表）
     （三）支出决算总表（公开03表） 
     （四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 
     （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 
     （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 
     （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）
     （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

公开表.xls