市安监局2015年部门预算及编制说明

一、主要职责

（一）承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）综合监督管理全市安全生产工作。

（三）依法行使安全生产综合监督管理职权。

（四）负责发布全市安全生产信息，综合管理全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作。

（五）负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作及职责范围内的安全生产许可证的颁发管理工作。

（六）指导、协调全市安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备进行检测、评价、培训、咨询等工作，并负责监管。

（七）组织指导全市安全生产宣传教育工作。

（八）负责应急救援体系的建设、组织、指挥、协调工作；依法组织、协调重大事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况。

（九）依法监督检查工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作。

（十）负责全市作业场所职业卫生监督检查工作，组织指导和监督检查全市职业安全健康宣传培训工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（十一）开展安全生产方面的内外交流与合作。

（十二）安全生产执法监察支队主要职责：一是查处生产经营单位违反安全生产法律、法规及各类安全生产规章制度的违法违规行业；开展执法检查、排查事故隐患，督促隐患整改；二是承办投诉举报案件查处工作；参与事故调查处理。

（十三）危险化学品安全技术评估咨询中心主要职责：一是开展安全生产科学技术推广、技术交流，为生产经营单位提供安全生产信息服务；二是大力推广安全生产新技术、新材料、新工艺及先进管理经验办法，为全市安全监管提供技术支持和服务。

（十四）市职业安全健康检查检验检测所主要职责：一是制订管辖范围内作业场所及职业病危害因素监测与评价工作计划，协助上级行政部门定期进行作业场所职业病危害因素监测。三是开展职业卫生、职业伤害与职业中毒防治培训教育。

二、基本情况

（一）单位机构编制情况

1、市安监局内设五科一室，三个二级单位；即监督管理一科、监督管理二科、行政审批科、政策法规科、职业安全健康监管科、办公室、市安全生产执法监察支队（全额拨款）、市危险化学品安全技术评估咨询中心（自收自支）、市职业安全健康检验检测所（自收自支）。

2、干部职数情况。

市安监局现有正科级干部4名、副科级干部6名、干部职工31名。

3、 编制情况

行政定编12人，全额拨款事业定编10人，自收自支事业定编9人。

（二）截止2014年10月底，实有行政人员12人，在职12人，退休1人，全额事业人员5人，自收自支9人，长期临聘人员4人。

（三）车辆情况

现有小车4辆，用于公务。

三、2015年预算编制口径及经费情况

（一）预算编制口径

1、收入预算：收入来源为财政拨款303.17万元（2013年预算参数237.04万元），非税收入36万元（2013-2014年两年缴库平均数），罚没收入53万元（2013-2014年两年缴库平均数），上级补助收入15万元，上年结转余额6万元。

2、支出预算包括：人员支出、基本公用支出，对个人和家庭的补助支出、项目支出、安委会成员每季度会议、年度安全生产表彰会支出，安全生产执法监察工作支出，安全生产宣教培训工作支出等。

（二）部门收支预算

2015年部门预算支出为413.17万元。

1、人员支出：127.75万元（其中财政拨款73.65万元，非税收入支出23.1万元，罚没收入支出13万元，上级补助收入支出15万元，上年结转余额支出3万元）。

⑴基本工资：21.11万元（其中财政拨款21.11万元）。

⑵津贴补贴：61.42万元（其中财政拨款40.42万元，非税收入支出3万元，上年结转余额支出3万元，上级补助收入支出15万元）。

⑶奖金2.86万元（其中财政拨款1.36万元，非税收入支出1.5万元）。

⑷医疗保险8.48万元（其中财政拨款1.48万元，非税收入支出5万元，罚没收入支出2万元）。

⑸社会保险10万元（其中非税收入支出10万元，罚没收入支出4万元）。

⑹其他人员支出8万元（其中财政拨款2万元，非税收入支出3万，罚没收入支出3万元）。

⑺退休费4.09万元（其中财政拨款4.09万元）。

⑻住房公积金11.79万元（其中财政拨款3.19万元，非税收入支出6.6万元，罚没收入支出2万元）。

2、基本公用支出：28.72万元（其中财政拨款12.82万元，非税收入支出12.9万元，上年结转余额3万元）。

⑴办公费：7万元。

⑵水电费：2.48万元。

⑶邮电费：2.8万元。

⑷公务用车运行维护费（交通费）：5万元。

⑸差旅费：2万元。

⑹维修费：3.3万元。

⑺会议费：1.34万元。

⑻培训费：1.3万元。

⑼公务招待费：3万元。

⑽工会经费：0.2万元。

⑾其他商品和服务支出：0.3万元。

3、项目支出：256.7万元(经常性项目101.7万元，延续性项目60万元，政策性调整项目40万元，非常规项目55万元)。

⑴安全生产会议费（含年度表彰优秀单位和优秀个人奖金、季度会议等）20万元。

⑵安全生产行政执法监察经费15万元。

⑶安委会办公室工作经费3万元。

⑷安全生产宣教培训经费7万元。

⑸安全生产新技术新产品推广应用经费3万元。

⑹安全生产应急救援管理经费7万元。

⑺安全生产标准化创建工作经费10万元。

⑻安全生产保障能力建设经费10万元。

⑼档案管理0.3万元。

⑽安全生产执法监察支队工作经费8万元。

⑾职业安全健康工作经费3万元。

⑿安监执法人员岗位补助5.4万元。

⒀安全生产隐患排查治理“两化”体系建设经费40万元（新增项目）。

⒁安监局办公场所租赁15万元。

⒂重大安全隐患整改及举报奖励奖金55万元。

⒃不可预见费15万元。

⒄对二级单位补助30万元。

2015年市安监局预算公开表.xls