2018年度部门预算于2018年1月16日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

2、综合监督管理全市安全生产工作。

3、依法行使安全生产综合监督管理职权。

4、负责发布全市安全生产信息，综合管理全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作。

5、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作及职责范围内的安全生产许可证的颁 发管理工作。

6、指导、协调全市安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备进行检测、评价、培训、咨询等工作，并负责监管。

7、组织指导全市安全生产宣传教育工作。

8、负责应急救援体系的建设、组织、指挥、协调工作；依法组织、协调重大事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况。

9、依法监督检查工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作。

10、负责全市作业场所职业卫生监督检查工作，组织指导和监督检查全市职业安全健康宣传培训工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

11、开展安全生产方面的内外交流与合作。

12、安全生产执法监察支队主要职责：一是查处生产经营单位违反安全生产法律、法规及各类安全生产规章制度的违法违规行业；开展执法检查、排查事故隐患，督促隐患整改；二是承办投诉举报案件查处工作；参与事故调查处理。

13、安全生产宣传教育中心主要职责：一是开展安全技术咨询评估，从事安全教育培训工作；二是开展安全生产科学技术推广、技术交流，为生产经营单位提供安全生产信息服务；三是大力推广安全生产新技术、新材料、新工艺及先进管理经验办法，为全市安全监管提供技术支持和服务。

14、市职业安全健康检查检验检测所主要职责：一是制订管辖范围内作业场所及职业病危害因素监测与评价工作计划，协助上级行政部门定期进行作业场所职业病危害因素监测。三是开展职业卫生、职业伤害与职业中毒防治培训教育。

二、部门预算单位构成

1、基本情况

2016年根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈潜江市市直部门“大科室制”改革实施方案〉的通知》（潜办发〔2016〕21号）文件精神，设3大科室。

内设机构（3个）：即：办公室、安全监督管理科、政策法规科。

二级单位（2个）：潜江市安全生产执法监察支队、潜江市安全生产宣传教育中心。

市政府常设机构（1个）：市安全生产委员会办公室。

市政府非常设机构（1个）：市取缔粘土砖生产企业办公室。

2、人员情况

市安监局机关实有人数：我局共有干部职工35人(在岗人员33人)，其中离退休2人，行政在编公务员11人，财政全额拨款事业单位10人，在编的自收自支事业单位7人、以钱养事4人、临聘人员1人。

3、经费来源

财政拨款。

上级补助。

4、车辆情况

公务小汽车3台。

第二部分  单位2018年部门预算情况说明

一、 关于2018年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 515.81万元。收入包括：一般公共预算财政拨款510.81万元、上年结转5万元；支出包括：一般公共服务支出450.62万元、社会保障和就业31.62万元、医疗卫生9.89万元。住房保障支出23.67万元。

二、 关于2018年一般公共预算支出情况说明

（一） 一般公共预算支出结构情况

     2018年一般 公共预算支出515.81万元。比上年执行数减少2.14万元，主要原因是项目资金缩减。一般公共预算支出按功能分类包括：一般公共服务（类）支出450.62万元，占87.38%；社会保障和就业支出31.62万元，占6.13%；医疗卫生与计划生育支出9.89万元，占1.91%；住房保障支出23.67万元，占4.58%。

（二） 一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018年预算数515.81万元，比上年执行数减少2.14万元，下降10.13%，减少的原因是项目资金缩减。

    2、 社会保障和就业支出2018年预算数为31.62万元，比上年增加8.69万元，增加12.1%，增加的原因是新考入和调入3人。

3、 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为9.89万元，比上年增加4.38万元，增加44.28%，增加的原因是新考入和调入3人。

    4、 住房保障支出2018年预算数为23.67万元，比上年增加9.73万元，增加41.1%增加的原因的是：1、新考入和调入3人；2、2018年住房公积金的财政保障比例提升。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出183.31万元，其中：

    1、人员经费183.27万元，主要包括：基本工资65.48万元、津贴补贴44.92万元、奖金3.26万元、绩效工资18.96万元、住房公积金14.57万元、职工基本医疗保险6.39万元、机关事业单位基本养老保险27.19万元。

    2、公用经费15.42万元，主要包括：办公费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费(交通费)2万元、工会经费2万元、培训费1万元、会议费1万元、差旅费0.5万元、维修(护)费1.42万元、邮电费2万元、水电费1万元、电费1.5万元、其他商品和服务支出1万元。

   3、对个人和家庭的补助支出0.04万元，主要包括：退休费0.04万元。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.5万元，公务接待费3.5万元。2018年“三公”经费预算比上年执行数减少5万元，主要原因是：贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约精神。

五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2018年收支总预算515.81万元。

七、关于2018年部门收入预算情况说明

本部门2018年收入预算515.81万元，其中：上年结转5万元，占0.09%；一般公共预算拨款收入510.81万元，占99.91%；上级补助收入5万元，占0.09%.

八、关于2018年部门支出预算情况说明

本部门2018年支出预算515.81万元，其中：基本支出283.73万元，占55%；项目支出232.08万元，占45 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2018年机关运行经费预算283.73万元，比上年预算增加39.48万元，增长13.91%，增加原因是1、新招录和调入人员3人；2、社会保障、医疗卫生、住房公积金的财政保障比例提升。

（二）政府采购情况

机关人员增加以及部分办公设备达到年限需要换新，2018年办公设备购置具体包括：空调4台，计算机4台，桌椅7套，合计3.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门截至2017年年底固定资产706905.00元。公务车3台531000.00元；通用设备33个，包括空调、电脑、打印机、路由器等121385.00元；办公桌椅、档案柜等办公家具价值41020.00元，专用设备13500.00元。

（四）预算绩效情况

目标1：落实基本支出经费，保障部门工作正常开展。

目标2：加强隐患排查治理,健全完善隐患排查治理体系。

目标3：开展安全生产公益宣传，大力推进安全生产宣传进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进公共场所。

目标4：切实加强安全生产培训力度，提高全民安全生产意识和素质。

（五） 其他情况

无。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  潜江市安全生产监督管理局2018年度

部门预算表格

一、财政拨款收支总表(公开表1)

二、一般公共预算支出表(公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(公开表4)

五、政府性基金预算支出(公开表5)

六、部门收支总表(公开表6)

七、部门收入总表(公开表7)

八、部门支出总表(公开表8)

附件：

潜江市安监局2018年部门预算公开表.xls